目 錄

　　一、基本情況

　　二、2021年度部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　四、名詞解釋

　　一、基本情況

　　中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司離退休干部局主要負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)和原鐵道部機(jī)關(guān)離退休人員的管理、公司所屬單位離退休干部管理的政策指導(dǎo)等方面工作。

　　二、2021年度部門決算表

　　說(shuō)明：本單位沒(méi)有使用一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　說(shuō)明：本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　說(shuō)明：本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)14,262.32萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加231.19萬(wàn)元，增加1.6%。

　　（二）收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)7,300.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,155.54萬(wàn)元，占56.9%；其他收入3,144.55萬(wàn)元，占43.1%。

　　（三）支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)7,098.76萬(wàn)元，全部為基本支出。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,091.02萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.07萬(wàn)元，增加1%。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,954.47萬(wàn)元，占全年支出合計(jì)的55.7%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少93萬(wàn)元，減少2.3%。具體情況如下：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2021年財(cái)政撥款支出3,866.47萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出合計(jì)的97.8%。其中：

　　（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年財(cái)政撥款支出3,632.33萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員自然減員。

　　（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年財(cái)政撥款支出234.13萬(wàn)元，完成2021年年初預(yù)算的99.6%。

　　2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年財(cái)政撥款支出88萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出合計(jì)的2.2%，完成2021年年初預(yù)算的100%。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,954.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,752.09萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)202.38萬(wàn)元，均為其他商品和服務(wù)支出。

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　（十）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.政府采購(gòu)支出情況

　　無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　本單位現(xiàn)有行政資產(chǎn)均為流動(dòng)資產(chǎn)，為銀行存款和財(cái)政應(yīng)返還額度。

　　四、名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）其他收入：指除一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休、事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

　　（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。